奇趣腾讯分分彩 2025年单位预算公开

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

赣州奇趣腾讯分分彩是市政府主管社会行政事务的职能部门，主要职责分为三个方面：一是基本民生保障，包括社会救助、老年人福利、儿童福利、未成年人（留守儿童）保护、慈善事业促进、流浪乞讨人员救助管理、残疾人社会福利等工作。二是基本社会服务，包括养老服务、推进婚俗和殡葬改革、区划地名和边界管理等工作。三是基层社会治理，包括社会组织管理（党建）和基层服务、福利彩票管理等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是：办公室、规划财务科、儿童福利和慈善事业促进科、社会组织管理和基层服务科、社会事务科、社会救助科、养老服务科、老龄工作科，另设机关党委。

编制人数小计44人，其中：行政编制人数28人，事业编制人数16人。实有人数91人，其中：在职人数小计43人，行政在职人数29人，事业单位在职人数14人；退休人数小计46人；遗属人数小计2人。

第二部分 2025年单位预算表

收支预算总表
填报单位:[302001]奇趣腾讯分分彩			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,931.05	一般公共服务支出	15.06
（一）一般公共预算收入	1,731.05	社会保障和就业支出	2,150.20
（二）政府性基金预算收入	1,200.00	卫生健康支出	88.68
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	73.87
二、教育收费资金收入		其他支出	1,281.40
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	418.25
本年收入合计	3,349.30	本年支出合计	3,609.21
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	259.91

收入总计	3,609.21	支出总计	3,609.21

单位收入总表
[302001]奇趣腾讯分分彩														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,609.21	259.91	2,931.05	1,731.05	1,200.00							418.25
201	一般公共服务支出	15.06	15.06
13	商贸事务	15.06	15.06
2011308	招商引资	15.06	15.06
208	社会保障和就业支出	2,150.20	163.45	1,568.50	1,568.50								418.25
02	民政管理事务	1,702.13	60.00	1,223.88	1,223.88								418.25
2080201	行政运行	737.10		737.10	737.10
2080299	其他民政管理事务支出	965.03	60.00	486.78	486.78								418.25
05	行政事业单位养老支出	296.44		296.44	296.44
2080501	行政单位离退休	211.87		211.87	211.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57		84.57	84.57
10	社会福利	150.63	102.45	48.18	48.18
2081001	儿童福利	23.60	23.60
2081002	老年福利	48.18		48.18	48.18
2081006	养老服务	78.85	78.85
99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
210	卫生健康支出	88.68		88.68	88.68
11	行政事业单位医疗	88.68		88.68	88.68
2101101	行政单位医疗	36.56		36.56	36.56
2101103	公务员医疗补助	51.05		51.05	51.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06		1.06	1.06
221	住房保障支出	73.87		73.87	73.87
02	住房改革支出	73.87		73.87	73.87
2210201	住房公积金	73.87		73.87	73.87
229	其他支出	1,281.40	81.40	1,200.00		1,200.00
60	彩票公益金安排的支出	1,281.40	81.40	1,200.00		1,200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,281.40	81.40	1,200.00		1,200.00

单位支出总表
填报单位[302001]奇趣腾讯分分彩				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,609.21	1,196.09	2,413.12
201	一般公共服务支出	15.06		15.06
13	商贸事务	15.06		15.06
2011308	招商引资	15.06		15.06
208	社会保障和就业支出	2,150.20	1,033.54	1,116.66
02	民政管理事务	1,702.13	737.10	965.03
2080201	行政运行	737.10	737.10
2080299	其他民政管理事务支出	965.03		965.03
05	行政事业单位养老支出	296.44	296.44
2080501	行政单位离退休	211.87	211.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57
10	社会福利	150.63		150.63
2081001	儿童福利	23.60		23.60
2081002	老年福利	48.18		48.18
2081006	养老服务	78.85		78.85
99	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	88.68	88.68
11	行政事业单位医疗	88.68	88.68
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56
2101103	公务员医疗补助	51.05	51.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06
221	住房保障支出	73.87	73.87
02	住房改革支出	73.87	73.87
2210201	住房公积金	73.87	73.87
229	其他支出	1,281.40		1,281.40
60	彩票公益金安排的支出	1,281.40		1,281.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,281.40		1,281.40

财政拨款收支总表
[302001]奇趣腾讯分分彩						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,931.05	一、本年支出	2,931.05	1,731.05	1,200.00
一般公共预算拨款收入	1,731.05	社会保障和就业支出	1,568.50	1,568.50
政府性基金预算拨款收入	1,200.00	卫生健康支出	88.68	88.68
国有资本经营预算收入		住房保障支出	73.87	73.87
		其他支出	1,200.00		1,200.00
收入总计	2,931.05	支出总计	2,931.05	1,731.05	1,200.00

一般公共预算支出表
[302001]奇趣腾讯分分彩				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,731.05	1,196.09	534.96
208	社会保障和就业支出	1,568.50	1,033.54	534.96
02	民政管理事务	1,223.88	737.10	486.78
2080201	行政运行	737.10	737.10
2080299	其他民政管理事务支出	486.78		486.78
05	行政事业单位养老支出	296.44	296.44
2080501	行政单位离退休	211.87	211.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57
10	社会福利	48.18		48.18
2081002	老年福利	48.18		48.18
210	卫生健康支出	88.68	88.68
11	行政事业单位医疗	88.68	88.68
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56
2101103	公务员医疗补助	51.05	51.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06
221	住房保障支出	73.87	73.87
02	住房改革支出	73.87	73.87
2210201	住房公积金	73.87	73.87

一般公共预算基本支出表
[302001]奇趣腾讯分分彩				单位：万元
支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,196.09	1,087.08	109.01
301	工资福利支出	868.88	868.88
30101	基本工资	194.05	194.05
30102	津贴补贴	87.17	87.17
30103	奖金	217.65	217.65
30107	绩效工资	116.72	116.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.57	84.57
30110	职工基本医疗保险缴费	36.56	36.56
30111	公务员医疗补助缴费	51.05	51.05
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06
30113	住房公积金	73.87	73.87
30199	其他工资福利支出	6.18	6.18
302	商品和服务支出	109.01		109.01
30201	办公费	27.94		27.94
30208	取暖费	2.14		2.14
30212	因公出国（境）费用	7.90		7.90
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.44		3.44
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	13.22		13.22
30239	其他交通费用	27.05		27.05
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	218.20	218.20
30302	退休费	211.87	211.87
30305	生活补助	2.46	2.46
30309	奖励金	3.86	3.86


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[302001]奇趣腾讯分分彩									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302001	奇趣腾讯分分彩	19.90	7.90	7.90		12.00

政府性基金预算支出表
填报单位:[302001]奇趣腾讯分分彩				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,200.00		1,200.00
229	其他支出	1,200.00		1,200.00
60	彩票公益金安排的支出	1,200.00		1,200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,200.00		1,200.00

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[302001]奇趣腾讯分分彩				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表
（2,025年度）
项目名称		赣州市老年公寓失能失智照护中心项目（2025）
主管部门及代码		302-奇趣腾讯分分彩	实施单位	奇趣腾讯分分彩
项目资金（万元）		年度资金总额	1,200
		其中：财政拨款	1,200
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
2025年建成赣州市老年公寓失能失智照护中心项目。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	水电安装工程款		≤709万元
		装饰装修工程款		≤790万元
		市政景观绿化工程款		≤183万元
产出指标	数量指标	水电安装数		≤1项
		装饰装修		≤18962.51平方米
		市政景观绿化		≤7000平方米
	质量指标	项目竣工验收		≥90%
		安装项目验收率		≥90%
		装饰、装修、市政景观、绿化合格率		≥90%
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%
效益指标	社会效益指标	提升养老服务水平		基本实现
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度		＝90%

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年赣州市民政局收入预算总额为3609.21万元,较上年预算安排减少861.7万元，主要原因是：市老年公寓失能失智照护中心项目上年结转（结余）数减少。其中：财政拨款收入2931.05万元，较上年预算安排增加326.3万元；其他收入418.25万元，较上年预算安排增减少381.75万元；上年结转(结余)259.91万元，较上年预算安排减少806.25万元。

(二)支出预算情况

2025年赣州市民政局支出预算总额为3609.21万元,较上年预算安排减少861.7万元，主要原因是：市老年公寓失能失智照护中心项目上年结转（结余）至本年支出数减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1196.09万元，较上年预算安排增加29.09万元，其中：工资福利支出868.88万元、商品和服务支出109.01万元、对个人和家庭的补助218.20万元、资本性支出0万元；项目支出2413.12万元，较上年预算安排减少890.79万元，其中：商品和服务支出1212.12万元、对个人和家庭的补助1万元、资本性支出1200万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出15.06万元，较上年预算安排增加13.5万元；社会保障和就业支出2150.2万元，较上年预算安排减少116.46万元；卫生健康支出88.68万元，较上年预算安排增加4.12万元；住房保障支出73.87万元，较上年预算安排增加2.29万元；其他支出1281.4万元，较上年预算安排减少765.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出868.88万元，较上年预算安排减少185.7万元；商品和服务支出1321.13万元，较上年预算安排减少2.31万元；对个人和家庭的补助219.2万元，较上年预算安排增加210.97万元；资本性支出1200万元，较上年预算安排减少86.66万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年赣州市民政局财政拨款支出预算总额为2931.05万元，较上年预算安排增加326.3万元，主要原因是：市老年公寓失能失智照护中心项目本年预算安排数较上年增加200万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1568.5万元，较上年预算安排增加119.89万元；卫生健康支出88.68万元，较上年预算安排增加4.12万元；住房保障支出73.87万元，较上年预算安排增加2.29万元；其他支出1200万元，较上年预算安排增加200万元。

按支出项目类别划分：基本支出1196.09万元，较上年预算安排增加29.09万元，其中：工资福利支出868.88万元，商品和服务支出109.01万元，对个人和家庭的补助218.2万元；项目支出1734.96万元，较上年预算安排增加297.21万元，其中：商品和服务支出534.96万元，资本性支出1200万元。

(四)政府性基金情况

2025年赣州市民政局政府性基金收入预算为1200万元，支出预算为1200万元，其中：基本支出0万元、项目支出1200万元。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年机关运行经费预算79.77万元，比2024年预算增加1.73万元，增长2.22%，主要原因是：本年机关人数较上年增加2人。

(七)政府采购情况

2025年本单位政府采购总额14.83万元,其中:政府采购货物预算9.83万元, 政府采购服务预算5万元。

(八)国有资产占有使用情况

单位共有车辆0辆

(九)赣州市老年公寓失能失智照护中心项目情况说明

⑴项目概述：本项目定位为公办失能失智集中照护示范养老机构，建设地址章江新区J16地块，建设床位350床，总用地面积约10667平方米（约16亩），总建筑面积18759.26平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、人防工程、景观绿化工程、环保工程、场内硬化、室外管网工程和养护设施等其他配套工程。

⑵立项依据：市发改委《关于赣州市老年公寓失能失智照护中心项目可行性研究报告的批复》（赣市发改社会字〔2022〕534号）

⑶实施主体：奇趣腾讯分分彩

⑷实施方案：项目于2022年1月启动前期工作并向上争资争项，于2023年11月正式开工建设，计划工期24个月，为提高项目管理质量，由赣州市城投集团施工代建。

⑸实施周期：24个月

⑹本年度预算安排：1200万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市民政局"三公"经费财政拨款安排19.9万元，其中：

因公出国(境)费7.9万元,比上年增加3万元，主要原因是：2025年拟安排出国（境）考察学习，预计费用需7.9万元左右。

公务接待费12万元,比上年减少3万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(三)其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

　　(四)行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

　　(五)事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　(六)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　(七)事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　(八)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。