第一部分  部门概况

一、部门主要职责

赣州奇趣腾讯分分彩 是市政府主管社会行政事务的职能部门，主要职责分为三个方面：一是基本民生保障，包括社会救助、老年人福利、儿童福利、未成年人（留守儿童）保护、慈善事业促进、流浪乞讨人员救助管理、残疾人社会福利等工作。二是基本社会服务，包括养老服务、推进婚俗和殡葬改革、区划地名和边界管理等工作。三是基层社会治理，包括社会组织管理（党建）和基层服务、福利彩票管理等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市民政局所属预算单位共有7个，包括：奇趣腾讯分分彩 部门本级和6个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市养老服务中心（非独立核算）、赣州市居民家庭经济状况核对中心（非独立核算）、赣州市救助管理站（独立核算）、赣州市儿童福利院（独立核算）、赣州市慈善总会秘书处（独立核算）和赣州市殡葬管理所（独立核算）。

编制人数小计134人，其中：行政编制人数28人，事业编制人数106人。实有人数小计203人，其中：在职人数小计117人，行政在职人数29人，事业单位在职人数88人；退休人数小计82人；遗属人数小计4人。

第二部分  2025年部门预算表

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年赣州市民政局部门收入预算总额为14685.68万元,较上年预算安排减少1570.04万元，主要原因是：市殡葬管理所经营收入减少和市老年公寓失能失智照护中心项目上年结转（结余）数减少。其中：财政拨款收入5842.76万元，较上年预算安排增加669.03万元；事业单位经营收入6000万元，较上年预算安排减少1146.28万元；其他收入1912.75万元，较上年预算安排减少407.25万元；上年结转(结余)930.17万元，较上年预算安排减少685.54万元。

（二）支出预算情况

2025年赣州市民政局部门支出预算总额为14685.68万元,较上年预算安排减少1570.04万元，主要原因是：市殡葬管理所经营支出减少和市老年公寓失能失智照护中心项目上年结转（结余）至本年支出数减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1972.8万元，较上年预算安排增加93.82万元，其中：工资福利支出1552.81万元、商品和服务支出162.36万元、对个人和家庭的补助257.63万元；项目支出12712.88万元，较上年预算安排减少1663.86万元，其中：工资福利支出733.5万元、商品和服务支出7094.72万元、对个人和家庭的补助55.12万元、资本性支出3374.54万元、其他支出1455万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出69.8万元，较上年预算安排增加68.24万元；社会保障和就业支出12146.38万元，较上年预算安排减少1756.15万元；卫生健康支出142.09万元，较上年预算安排增加8.94万元；住房保障支出131.58万元，较上年预算安排增加7.52万元；其他支出2195.83万元，较上年预算安排增加101.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2286.31万元，较上年预算安排减少537.65万元；商品和服务支出7257.08万元，较上年预算安排增加1444.91万元；对个人和家庭的补助312.75万元，较上年预算安排增加283.53万元；资本性支出3374.54万元，较上年预算安排减少1915.83万元；其他支出1455万元，较上年预算安排减少845万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年赣州市民政局部门财政拨款支出预算总额为5842.76万元，较上年预算安排增加669.03万元，主要原因是：市殡葬管理所增加黄龙陵园公益性墓区建设项目支出800万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3769.09万元，较上年预算安排减少147.43万元；卫生健康支出142.09万元，较上年预算安排增加8.94万元；住房保障支出131.58万元，较上年预算安排增加7.52万元；其他支出1800万元，较上年预算安排增加800万元。

按支出项目类别划分：基本支出1972.8万元，较上年预算安排增加93.82万元，其中：工资福利支出1552.81万元、商品和服务支出162.36万元、对个人和家庭的补助257.63万元。项目支出3869.96万元，较上年预算安排增加575.21万元，其中：工资福利支出641万元，商品和服务支出1413.96万元，资本性支出1800万元，其他支出15万元。

（四）政府性基金情况

2025年赣州市民政局部门政府性基金收入预算为1800万元，支出预算为1800万元，其中：项目支出1800万元。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年机关运行经费预算79.77万元，比2024年预算增加1.73万元，增长2.22%，主要原因为：本年机关人数较上年增加2人。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额2562.61万元,其中:政府采购货物预算568.95万元, 政府采购工程预算99万元, 政府采购服务预算1894.66万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底, 部门共有车辆20辆,其中：一般公务用车实有数3辆,特种专业技术用车实有数17辆。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）赣州市老年公寓失能失智照护中心项目情况说明

⑴项目概述：本项目定位为公办失能失智集中照护示范养老机构，建设地址章江新区J16地块，建设床位350床，总用地面积约10667平方米（约16亩），总建筑面积18759.26平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、人防工程、景观绿化工程、环保工程、场内硬化、室外管网工程和养护设施等其他配套工程。

⑵立项依据：市发改委《关于赣州市老年公寓失能失智照护中心项目可行性研究报告的批复》（赣市发改社会字〔2022〕534号）

⑶实施主体：奇趣腾讯分分彩

⑷实施方案：项目于2022年1月启动前期工作并向上争资争项，于2023年11月正式开工建设，计划工期24个月，为提高项目管理质量，由赣州市城投集团施工代建。

⑸实施周期：24个月

⑹本年度预算安排：1200万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市民政局部门"三公"经费财政拨款安排74.93万元，其中：

因公出国(境)费7.9万元,比上年增加3万元，主要原因是：2025年拟安排出国（境）学习考察，预计费用需7.9万元左右。

公务接待费27.03万元,比上年减少3万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

公务用车运行维护费15万元,比上年增加2.05万元，主要原因是：公务用车数量较上年增加1辆。

公务用车购置费25万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（五）行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护以及行政区划和地名管理支出。

　　（六）其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

　　（七）行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

　　（八）事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（九）儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。

　　（十）老年福利-反映对老年人提供福利服务方面的支出。

　　（十一）其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

　　（十二）城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

　　（十三）农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

　　（十四）临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

　　（十五）流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

　　（十六）其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

　　（十七）行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十八）事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　（十九）用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

    （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。